价格管理是采购业务管理中的一项涉及采购业务策略设置的信息管理工作。
价格管理的目地是为采购业务制定一套合乎企业采购业务的价格参考策略，以指导将来的采购进货的定价与折扣指导。
作为价格管理的内容包括针对不同物品及其不同属性所制定的不同采购参考价格与参考折扣以及所对应的采购策略（如最高价格、最低数量等）。
本系统为价格管理提供了专门的功能模块，即“价格策略”模组中的“采购价格本维护”功能模块。此外还有“采购价格查询”、“采购价格本访问权限维护”等功能模块作为辅助管理之用。
1.2 、询价管理
询价管理是采购业务管理中的一项涉及收集供应商价格信息的管理工作。
询价的目地是为了了解市场的变化与价格折扣趋势，了解各家供应商的现有价格水平与折扣标准，以便后续的采购决策与行动。
作为询价管理的主要收集信息内容包括“向哪家供应商收集价格信息？”、“都针对哪些物品？”、“各要求怎样的品牌与物品属性等？”、“针对怎样的购买数量水平？“、“基于怎样的结算货币与汇率？”、“基于怎样的结算税目与税率？”、“价格是否含税？”等。
本系统为询价管理提供了专门的功能模块，即“采购管理”模组中的“询价单”功能模块。此外还有“更新询价请求”、“采购历史价格查询”等功能模块作为辅助管理之用。
1.3 、订单管理
订单管理是采购业务管理中的一项涉及采购业务的信息收集管理工作。
作为订单管理的主要信息收集内容包括“向哪家供应商订货购买？”、“都买了些什么？”、“各要求怎样的品牌与物品属性等？”、“数量达到多少？“、“都是什么价与折扣？”、“基于怎样的结算货币与汇率？”、“基于怎样的结算税目与税率？” 、“价格是否含税？”等。
本系统为订单管理提供了专门的功能模块，即“采购管理”模组中的“采购订单”功能模块。此外还有“未结采购订单查询”功能模块作为辅助管理之用。
1.4 、收货管理
收货管理是采购业务管理中的一项涉及采购收货业务的信息收集管理工作。
作为收货管理的主要内容包括“针对哪家供应商作收货？”、“都收到了些什么？”、“各个物品的品牌与物品属性是怎样？”、“收到了多少数量？”、“都进了哪个仓库？”、“所收货的批号如何对应与分配？”、“都落到哪个具体货位或托盘上？”等。
本系统为收货管理提供了专门的功能模块，即“采购管理”模组中的“收货单”功能模块。此外还有“未结收货单查询”功能模块作为辅助管理之用。
1.5 、退货管理退货管理是采购业务管理中的一项涉及采购退货业务的信息收集管理工作。
作为退货管理的主要内容包括“针对哪家供应商作退货？”、“都退了些什么？”、“所退货品的品牌与物品属性是怎样？”、“退了多少数量？”、“都从哪个仓库中退出？”、“所退货的批号是什么？”、“是否指定的某个具体货位或托盘？”等。
本系统为退货管理提供了专门的功能模块，即“采购管理”模组中的“采购退货单”功能模块。此外还有“未结供应商退货单查询”功能模块作为辅助管理之用。
1.6 、发票管理发票管理是采购业务管理中的一项涉及采购发票业务的信息收集管理工作。
给供应商开发票是为了落实我方（购买方）应付给对方（销售方）款项细节来源。当然如果我方要给对方作退货，从财务角度来讲，开发票可能就要改成了开贷记凭证了。
作为发票管理的主要内容包括“付款发票开给哪家供应商？”、“针对哪些物品（包括物品的品牌与属性）条目进行开票？”、“开票数量是多少？”、“将基于怎样的货币与汇率进行结算？”、“将基于怎样的税目与税率进行结算？” 、“价格是否含税？”等。
本系统为发票管理提供了专门的功能模块，即“应付帐款”模组中的“供应商发票”功能模块。此外还提供了“供应商贷记凭证”功能模块作为退货时的辅助管理之用。
1.7 、结算管理结算管理是采购业务管理中的一项结算的处理与记录工作。
针对采购业务的结算属于应付帐款的结算。结算通常是基于采购以及开票的金额，并参考供应商先前所具有的贷记凭证以及购买方先前预付给供方的款额来决定与处理的。
作为结算管理的主要内容包括“结算类型是什么？”、“结算方式是什么？”、“结算关系是怎样（即哪方对哪方进行付款操作或款额承付方与承受方各是谁）？”、“结算数量是多少？”、“如果采用票据结算，票据编号为何？”、“基于怎样的结算货币与汇率？”等。
本系统为结算管理提供了专门的功能模块，即“应付帐款”模组中的“付款结算”功能模块。此外还有如“应付帐款事务查询”、“应付帐款报表”之类的多种辅助管理功能模块。
1.8 、库存管理
与采购业务相关的库存管理主要涉及到对库存的一些采购启动参数的设置以及采购预留的管理等。
本系统为库存管理提供了专门的功能模块组，该模组的内容介绍主要安排在“业务库存应用手册”之中。本手册仅就个别与采购业务密切相关的库存管理模块进行简单介绍。
1.9 、供应商管理与采购业务相关的供应商管理涉及到对供应商的帐龄分析以及对其价格本变化的跟踪。
本系统为供应商管理提供了专门的功能模块组，该模组的内容介绍主要安排在“主数据维护应用手册”之中。本手册仅就个别与采购业务密切相关的供应商管理模块进行简单介绍。
二、进货采购功能组成2.1 、价格本与折扣本管理
2.4 、财务结算活动单据管理
三、进货采购标准流程
3.1 、一般采购标准流程
1 、 询价 ：询价单
* 获取市场信息。
2 、 下达订单 ：采购订单
* 向供应商下订单，形成买卖契约。
3 、 收货安排 ：收货安排
* 根据所下的采购订单或订单之后的供应商反馈响应为收货进行仓库接收安排。
4 、 收货 ：收货单
* 清点到货物品并形成收货记录。
5 、 退货 ：采购退货单
* 根据退货要求清点退货物品并形成退货记录。
6 、 开发票 ：供应商发票
* 根据实际收货情况开具供应商发票，以此作为财务结算依据。
7 、 开贷记凭证 ：供应商贷记凭证
* 根据实际退货情况开具供应商贷记凭证，以此作为财务结算依据。
8 、 付款结算 ：付款结算
* 根据供应商发票、供应商贷记凭证、以及参考先前的预付款或预留款与供应商之间进行付款结算。付款结算功能可以将发票额、贷记凭证额、以及预付款额或预留款揉在一起进行冲销核付。
1 、 询价 ：询价单
* 获取市场信息。
2 、 下达订单 ：采购订单
* 向供应商下订单，形成买卖契约。
3 、 收货安排 ：收货安排
* 根据所下的采购订单或订单之后的供应商反馈响应为收货进行仓库接收安排。
4 、 收货 ：收货单
* 清点到货物品并形成收货记录。
5 、 退货 ：采购退货单
* 根据退货要求清点退货物品并形成退货记录。
6 、 开发票 ：供应商发票
* 根据实际收货情况开具供应商发票，以此作为财务结算依据。
7 、 开贷记凭证 ：供应商贷记凭证
* 根据实际退货情况开具供应商贷记凭证，以此作为财务结算依据。
8 、 付款结算 ：付款结算
* 根据供应商发票、供应商贷记凭证、以及参考先前的预付款或预留款与供应商之间进行付款结算。付款结算功能可以将发票额、贷记凭证额、以及预付款额或预留款揉在一起进行冲销核付。
1 、请购：请购单
* 需求者在此发出采购请求。请购单记录着需求者的增货需求。
2 、集中采购：集中采购
* 管理者在此收集采购请求，并为之安排供应商，最后在认可所收集的采购需求之后产生正常采购业务流程中的询价单或采购订单（甚至将其直接过帐）。
3 、采购流程：进入常规采购流程（请参考上面的有关一般采购标准流程）。